第一部分：晋城学院筹备处概况 

　　在市委、市政府的领导下，全面完成晋城学院的筹建工作。1、负责晋城学院项目征地、方案设计、基本建设等各项工作，代表市委、市政府履行项目管理职能。2、负责晋城学院项目建设资金的筹集与预算管理工作。3、市委、市政府交办的其他事项。

    晋城校区一期占地面积1002.9亩，规划建筑面积55.9万平米；市发改委已批复建设的项目建筑面积21.96万平米、投资8.4亿元，完成建筑面积22万平方米，包括教学楼、实验楼、学生食堂、学生公寓等建筑。现在已投入使用，可容纳6000余人在校就读。

　　太原科技大学晋城校区为全日制普通本科院校（二本B类以上），于2013年首次实现招收本科生,现有在校生5000余名，目前共开设环境科学、环保设备工程、环境工程、安全工程、交通运输、交通工程、物流工程、土木工程、能源化学工程、制药工程、软件工程、市场营销等14个专业。

　　1、2018年收入支出决算表

　　2、2018年收入决算表

　　3、2018年支出决算表

　　4、2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、2018年部门决算公开相关信息统计表

　　2018年收入合计为33154823.62元，具体为财政拨款收入32317186.62元，其中包括政府性基金预算财政拨款17700000元；其他收入837637元。

　　2018年全年支出40893484.68元，其中：基本支出  2382711.96元，项目支出38510772.72元。

　　1、基本支出2382711.96元，其中:人员经费1841589.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对人和家庭的补助支出等；商品和服务支出533649.4元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、残疾人保障基金、公务用车维护费、其他费用；资本性支出7473元，主要为更新办公设备。

　　2、项目支出38510772.72元，其中：归还农行贷款本金支出12000000元；农行贷款利息支出150266.66万元；太原科技大学晋城校区教学设备购置支出8228616元；太原科技大学晋城校区基本建设支出17217246.06元，4#、5#宿舍楼项目仲裁赔偿款837637元，基建档案室设备购置77007元。

　　2018年财政拨款支出24249887.65元，其中：基本支出2382711.96元、项目支出21867175.69元。

　　1、基本支出2382711.96元，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　2、主项目支出21867175.69元，其中：归还农行贷款本金支出12000000元；农行贷款利息支出150266.66万元；太原科技大学晋城校区教学设备购置支出8228616元；太原科技大学晋城校区基本建设支出1411286.03元，基建档案室设备购置77007元。

　　2018年“三公”经费决算支出17190.37元，比上年减少53553.32元，减少76%；比预算减少81209.63元，减少83%。减少的主要原因是筹备处领导认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年大幅下降，同时年末完成公车改革。

　　2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费为0，组团数及人数均为0，较上年决算数增减为0；公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为17190.37元，公务用车保有量10辆；公务接待费为0，接待批次及人数均为0，较上年决算数增减为0。

　　2018年晋城学院筹备处机关运行经费支出533649.4元，主要为保障机关正常运行的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　2018年我单位严格按照相关规定完成绩效评价工作。

　　截至2018年12月31日，晋城学院筹备处共有车辆10辆，其中一般公务用车4辆，太原科技大学晋城校区使用6辆，公车改革完成后上交七辆，太原科技大学晋城校区留用三辆。

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

晋城学院筹备处       

2019年9月25日